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¿Cómo comenzar a emitir con Mis Facturas.net?
Publicado 26 enero 2012 Anuncios , Aviso , Comentarios , Funcionalidades 1 ComentarioRégimen fiscal y unidad de medida en Factura electrónica para 2012
Publicado 20 enero 2012 Comentarios 19 ComentariosEtiquetas: mis
De acuerdo al Código Fiscal de la Federación vigente, se hace obligatorio indicar el “Régimen Fiscal“ en el que tributa el emisor y la ”Unidad de medida“ de cada concepto. Así lo marca el Art. 29-A Sección I y Sección V.
¡Mis Facturas.net ya cuenta con esta opción! Y es muy fácil configurar la información.
¿Cómo se configura el régimen fiscal?
Para establecer su “Régimen Fiscal” se deben realizar los siguientes pasos:
- En el menú de lado izquierdo ir a “Configuración > Datos del Negocio”.
- Clic en el botón “Editar” de la pestaña “Datos del Negocio”.
- En la ventana, seleccione el régimen fiscal.
- Haga clic en “Aceptar”.
NOTA: Es posible que la ventana donde edita su información de negocio, sea demasiado grande para mostrar el botón “Aceptar”. Presione la tecla <F11> para pasar a modo pantalla completa y con eso resolver el problema. Presione nuevamente <F11> para regresar a su pantalla normal.
¿Dónde se configura la unidad de medida de cada concepto?
Para establecer su “Unidad de medida” realice los siguientes pasos:
- En el menú de lado izquierdo ir a “Configuración > Productos y Servicios”.
- Seleccione el concepto que desea modificar y haga clic en el botón “Editar”
- Establezca el valor para ”Unidad de medida“.
- Haga clic en “Aceptar”.
Puede repetir estos pasos por cada concepto que tenga que editar o bien, puede asignar la unidad de medida a varios productos simultáneamente de la siguiente forma:
- Navegue hasta la opción “Configuración > Productos y Servicios” con el menú de lado izquierdo.
- En la pestaña “Productos y Servicios”, seleccione los conceptos en los que desea asignar la ”Unidad de medida“.
- Haga clic en el botón “Agregar unidad”.
- En la ventana que aparecerá, puede establecer la unidad de medida que será asignado a todos los conceptos que haya seleccionado previamente.
- Haga clic en “Aceptar”.
¡Te mantendremos al tanto de la evolución de Mis Facturas.net!
Especificar el método de pago en facturas electrónicas es obligatorio.
Publicado 19 enero 2012 Aviso , Comentarios , Funcionalidades , Noticias 25 ComentariosEtiquetas: 2012, cfdi, dof, fiscal, mfn, mis facturas, mis facturas net, mis facturas premium, rmf, sat
Con los cambios en el Código Fiscal de la Federación que entraron en vigencia desde el primer minuto del 2012, se hace obligatorio indicar el Método de Pago en la factura electrónica al momento de expedirla (CFF Art. 29-A Sección VII-C).
Puede ser por medio de:
- Efectivo
- Transferencia electrónica
- Tarjeta de crédito
- Tarjeta de débito
- Tarjeta de servicio
- Monedero electrónico
En caso de que el pago sea con un medio diferente al efectivo, será necesario indicar los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta con que se realizó el pago.
Algunos de los retos que se presentan con este cambio son que:
- La mayoría de las personas no cargamos con la información de nuestras cuentas bancarias, eso nos impediría otorgar dicha información al momento de que se expida la factura.
- La información de cuentas bancarias y tarjetas son datos confidenciales que a la mayoría no nos parece seguro divulgar.
- Es posible que al momento de expedir la factura, aun no se tenga determinado el método de pago. Es decir, ¡emites la factura para que te paguen! En ese momento no sabes qué método utilizarán.
- Hay la posibilidad de que el método de pago sea mixto, es decir, haya más de un medio de pago involucrado en la venta (por ejemplo, una parte del importe es cubierto con Tarjeta de Crédito y otro tanto con Cheque nominativo).
Afortunadamente la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, en su regla I.2.7.1.12, nos permite indicar “No identificado” en el método de pago, para asentar que no ha sido identificado el método o que no se tiene la información suficiente como lo marca la Ley al momento de expedir el comprobante.
En Mis Facturas.net, ya tenemos asignado por defecto el valor “No identificado” para el método de pago en cada nuevo comprobante generado. Esto agilizará la emisión de la factura y se hará cumplimiento de las exigencias de la Ley.
En un futuro pondremos a su disposición el espacio para que puedan indicar de manera más abierta el método de pago y los últimos cuatro dígitos de la cuenta. Con esto tendrán mayor flexibilidad en la emisión de sus comprobantes.
¡Los mantendremos al tanto de la evolución de Mis Facturas.net!
Cambios en la Factura Electrónica para el 2012
Publicado 30 diciembre 2011 Comentarios 3 ComentariosEtiquetas: cambios, factura electrónica, mfn, sat
El 28 de diciembre de 2011, fue publicado en el Código Fiscal de la Federación (CFF) la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2012. En ella se establecen modificaciones sobre la forma en que se estructurará la factura electrónica, dichos cambios serán efectivos a partir del 1 de enero de 2012.
En la segunda semana de enero, se realizará una ventana de mantenimiento en Mis Facturas.net para aplicar los cambios que se establecen en la Ley, notificaremos vía correo electrónico a los usuarios.
A continuación detallamos los cambios que impactan la forma de interactuar con la aplicación después de la actualización:
* Lugar de expedición obligatorio. La aplicación incorporará, de forma automática, la información del lugar en el que se emite el documento. El Estado del domicilio fiscal (o sucursal) será establecido como “lugar de expedición”.
* Se debe agregar información del régimen fiscal. Ahora es obligatorio para todos los contribuyentes proporcionar información del régimen fiscal en el que tributen de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para lograr esto, antes de emitir un nuevo comprobante, deberás configurar en tu información fiscal el régimen tributario.
* La unidad de medida de cada concepto se vuelve obligatoria, este dato se tiene que agregar al momento de emitir un comprobante, de lo contrario, la aplicación marcará error y no permitirá generar la factura.
¿Qué pasa con la recepción?
Con la actualización, Mis Facturas.net permitirá que el servicio sea capaz de validar los CFD versión 2.0 (2011) y 2.2 (2012); y CFDI versión 3.0 (2011) y 3.2 (2012).
Con esto seguiremos ofreciendo el mejor validador del mercado para que puedas verificar la autenticidad de todos los comprobantes que recibas.
El servicio será restablecido en poco tiempo.
Sabemos que Mis Facturas.net ha presentado intermitencias desde el día lunes 12 de diciembre y hemos estado trabajando para restaurar el servicio.
¿Qué pasó?
En días pasados hubo una actualización de la versión de MFN. Durante este periodo también se llevó a cabo una migración de infraestructura, ya que buscábamos mayor capacidad debido a la creciente demanda.
Sin embargo, la migración no tuvo los resultados esperados y causó saturación en nuestros servidores, dando como resultado un servicio lento e inestable.
¿Cómo lo vamos a resolver?
Después de trabajar durante varios días para restablecer el servicio, hemos concluido que lo más conveniente para el beneficio de todos nuestros usuarios, es regresar a la versión anterior.
Con esta medida estamos garantizando que la emisión, recepción, validación y timbrado de tus CFDI, estará disponible al 100%.
¿Cuándo estará restaurado el servicio?
Estamos llevando a cabo una ventana de mantenimiento de 17 a 20 hrs del día 15 de diciembre. Cuando ésta termine, el servicio estará completamente restaurado.
¿Habrá algún efecto colateral?
Lamentablemente si lo hay. Si emitiste un CFDI del 12 al 15 de diciembre, no lo visualizarás en tu cuenta. Pero no te preocupes, en un plazo no mayor a 5 días los podrás visualizar en tu cuenta de Mis Facturas.net y no es necesario que realices de nuevo tus CFDI. Te garantizamos que tu información y los CFDI que emitiste en este periodo están seguros y resguardados.También se ve afectado cualquier otro cambio que hayas realizado (nuevos clientes, productos, impuestos locales), pero se restablecerán paulatinamente. Si consideras adecuado, puedes volver a capturar la información.
Sinceramente pedimos una disculpa por todos los problemas que ésto te ha ocasionado, y estamos trabajando arduamente para resolverlo.
Seguimos comprometidos contigo y agradecemos mucho tu comprensión.
Guía para Presentar el Reporte de No Emisión de CFD
Publicado 16 noviembre 2011 Comentarios Deja un ComentarioPaso 1) Entrar a SICOFI
Ingresar al sitio:
https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/moduloECFD_Plus/acceso.asp
Aquí mostrará un aviso sobre un problema de seguridad, pues el certificado SSL de la página del SAT presenta un problema de vigencia. Para continuar, dar clic en “Vaya a este sitio web (no recomendado)”.
Paso 2) Descargar el Archivo de no emisión de CFD
Introduzca los datos solicitados para ingresar a la aplicación. Posteriormente de clic en el botón <Continuar>.
Haga clic en la liga de “Firmado de Reportes”.
Se mostrará una imagen como la siguiente, en la cual debemos de dar clic en “No Emisión de Comprobantes”.
A continuación se debe introducir información de su Certificado de Sello Digital (CSD) para la Firma Electrónica del Reporte. En la parte de “Datos Reporte”, se selecciona el Mes y Año a reportar. Acto seguido dar clic en <Generar Archivo>.
Al hacer lo anterior, se abrirá una ventana donde se pide la ruta para almacenar el archivo de reporte “.txt”.
A manera de comprobante aparecerá una ventana emergente que contiene la información de la ruta de ubicación del reporte generado.
Paso 3) Envío del Archivo de no emisión de CFD
Al regresar al menú principal, dar clic en “Envío de Archivos”, y dentro de esa opción seleccionar “Reporte de NO emisión de Comprobantes Fiscales Digitales”. Hacer clic en <Examinar>, localice y seleccione el archivo que previamente se descargo y guardó. Por último dar clic en <Enviar>.
Al hacer lo anterior se mostrará una pantalla semejante a la siguiente.
Haga clic en el botón <Enviar>. El sistema solicita una confirmación acerca del envío del archivo, haga clic en <Aceptar>.
En la siguiente imagen, muestra el tiempo de procesamiento.
Al terminar, se mostrará el Acuse de Recibo. Se recomienda imprimir y/o guardar el Acuse.
¿Porque es requerida la información fiscal en la guía para ser Emisor en Mis Facturas.net?
Publicado 14 noviembre 2011 Comentarios Deja un ComentarioPor fin has decidido emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y has encontrado en Mis Facturas.net una buena opción para hacerlo. ¡Te Felicito! Sin embargo, debes saber que el asistente te pedirá información fiscal tuya o de tu empresa y que es importante la veracidad de la misma. En este blog, explicaremos la razón por la cuál te pedimos tal información.
- RFC, Razón social, Domicilio fiscal y Tipo de contribuyente. Se solicita esta información por los siguientes motivos:
- Se utiliza para la generación del contrato de servicios entre tú y Mis Facturas.net en el que se plasman las obligaciones y derechos que adquieres con el servicio.
- Esta información es requerida al momento de generar los comprobantes fiscales que emitas con Mis Facturas.net. De tal forma que tus clientes te identifiquen como el emisor de los comprobantes.
- En caso de ser persona moral, algunos datos del acta constitutiva.
- Se utiliza para la generación del contrato de servicios entre tú y Mis Facturas.net en el que se plasman las obligaciones y derechos que adquieres con el servicio.
- Certificado de Sello Digital (CSD)
- Esta información es requerida para que se firme “electrónicamente” el contrato de servicio entre tú y Mis Facturas.net. Tal firma “electrónica” da validez al contrato tal como si lo hubieras firmado de manera autógrafa.
- El CSD también es un requisito tecnológico para poder emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.
Ten la certeza de que la información que confíes en nosotros es tratada como CONFIDENCIAL, tal como lo establece el contrato de servicio de Mis Facturas.net en su DÉCIMO SEGUNDA CLÁUSULA:
DECIMO SEGUNDA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.-
Cada una de las Partes reconoce que con relación al presente Contrato, la otra Parte le ha proporcionado o le puede proporcionar información confidencial. Ambas Partes reconocen que toda la información y/o documentación a que tenga acceso, que le sea revelada y/o entregue la otra Parte relacionada o no con el presente Contrato, en todo tiempo y aún terminado el mismo, es de naturaleza confidencial y que representa un activo valioso y secreto comercial e industrial de dicha otra Parte para todo propósito. En consecuencia, ambas Partes se comprometen a limitar el acceso de toda dicha información y documentos proporcionándolos únicamente a aquellas personas que necesiten tener conocimiento de ello para el cumplimiento del presente Contrato.
Al firmar electrónicamente este contrato, el SUSCRIPTOR estará de acuerdo y se sujetará a todas las políticas de privacidad de MISFACTURAS. La última versión de las mismas se encuentra en http://www.misfacturas.net/PPM.html
Si usted tiene alguna duda sobre cómo es utilizada la información que nos proporciona, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad en http://tralix.com.mx/politicasdeprivacidad/avisodeprivacidad.html
Y también puede revisar nuestras Políticas de Privacidad en http://www.misfacturas.net/PPM.html
¿Tiene más dudas? Escribanos a datospersonales@tralix.com donde con gusto le proporcionaremos más información.
¿Cómo comenzar a emitir con Mis Facturas.net?
Publicado 8 noviembre 2011 Funcionalidades 2 ComentariosDar de Alta tu Certificado de Sello Digital (CSD) en MisFacturas.Net
Ingresas a tu cuenta del portal, y en la sección principal tendrás una pequeña ventana de “Pendientes”, uno de ellos es para que des de alta tu Certificado. El certificado utiliza archivos similares a la de la FIEL, un archivo con extensión .cer, un archivo .key y la contraseña. Pero en ningún momento se deben mezclar los archivos o contraseña de ambos (CSD y FIEL). Cuando hayas introduciendo los archivos, se te mostrará una advertencia como la siguiente: Esto se debe a que el SAT tarda en publicar los CSD hasta 3 dias hábiles. MisFacturas.Net estará validando varias veces al día hasta que aparezca válido.
Configurar tu Plantilla
Ingresas a tu cuenta del portal, y en la sección principal tendrás una pequeña ventana de “Pendientes”, uno de ellos es para que configuren tu Tipo de Comprobante. Al ingresar debes dar clic en “Agregar” y seleccionar tu tipo de comprobante.
Dar de Alta los datos de los Clientes o Proveedores
En la columna izquierda de menú en “Inicio”>>”Clientes”/”Proveedores”, se tiene que dar “Agregar” para poder introducir los datos fiscales de a quienes les emitirá CFDI. Deberás colocar un RFC, al hacerlo puede haber 2 situaciones: 1.- Que ese RFC no haya sido introducido con anterioridad y se deben colocar todos los datos fiscales.
2.- Que ya haya sido dado de alta y este constituido como Emisor dentro del Servicio, lo que se podrá hacer con él, será solo colocar “Alias”, “Condiciones de Pago”, “Contacto” y “Email Contacto”.
Dar de Alta los Productos y Servicios
En la columna izquierda de Menu en “Configuración”>>”Productos y Servicios”, se tiene que dar “Agregar” para poder introducir las características.
Clave: “Pondrás una clave que sea de tu conocimiento, para identificar u ordenar los productos” Descripción: Colocarás el nombre de tu Servicio o Producto. Unidad de Medida: Teclearas la unidad de medida de tu Servicio o Producto Valor Unitario: Será el Valor sin IVA. Familia: En este apartado elegirás una familia, cada un de ellas depende de tu Servicio o Producto, el cual es sí: genera el 16%, Retiene el ISR, es Exento de IVA, TASA 0, etc.
Crear un Comprobante Fiscal Digital
En la parte superior derecha se encuentra un link “Crear CFDI” al darle clic ahí, se colocará en el la ventana principal para poder crear un CFDI. La primer parte es conformada con los datos de la empresa Emisora. La segunda parte se tiene que elegir al cliente.
En la tercera parte se seleccionan los datos de los Servicios o Conceptos.
En la parte inferior existen dos botones “Cancelar” y “Siguiente”. El primero termina el proceso de Emisión sin generar el CFDI, el segundo envia otra pantalla con una imagen previa de como se vería el CFDI Impreso. Estando en la Vista previa, en la parte inferior existen 3 botones: “Regresar”, el cual es para volver a la sección donde se agregan los datos del CFDI, “Generar” creará el CFDI y será almacenado en “Inicio”>>”Emisión”>>”Emitidos”, “Generar y Enviar”, hará lo de “Generar” pero al mismo tiempo será enviado al correo electrónico colocado en “Email Contacto” dentro de los datos fiscales del Cliente a quien se le esta creando el CFDI.
Sabemos que muchos usuarios de Mis Factura.net han presentado inconformidades por las medidas de seguridad que requerimos en las contraseñas de su cuenta, por tal motivo queremos hacer de su conocimiento el fundamento de estas condiciones, cuyo objetivo final es proteger la información confidencial que los usuarios depositan en sus cuentas.
Por disposición oficial, los PAC debemos demostrar que contamos con la capacidad tecnológica e infraestructura para prestar los Servicios de Certificación de CFDI. Como parte de esto, tenemos que cumplir con los puntos descritos en la Matriz de Controles de Seguridad.
En la sección 20 de este documento se especifican las características con las que deben cumplir las contraseñas:
1. Debe tener por lo menos 8 caracteres, que incluyan una mayúscula y un carácter especial.
2. Se debe obligar al usuario a cambiar de contraseña al momento en que se realiza en primer inicio de sesión en el sistema.
3. La clave de acceso debe de bloquearse al momento de fallar en 3 ocasiones consecutivas.
4. El sistema de control de acceso debe solicitar un cambio de contraseña por lo menos cada 30 días naturales.
5. No se permite al usuario ingresar una contraseña igual por lo menos 3 veces anteriores. Por ejemplo:
*Contraseña1 –> *Contraseña2 –> *Contraseña3 –> *Contraseña1 (No permitido)
*Contraseña1 –> *Contraseña2 –> *Contraseña3 –> *Contraseña4 –> *Contraseña1 (Permitido)
Esperamos que esta información les sea de gran utilidad y los invitamos a crear sistemas personalizados de generación y resguardo de sus contraseñas para evitar olvidos y confusiones de las mismas.
¿Qué es un Certificado de Sello Digital? (SAT)
Publicado 13 octubre 2011 Comentarios Deja un ComentarioUn certificado de sello digital, es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.
El artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los certificados digitales de la siguiente manera:
Documento electrónico, mensaje de datos u otro registro que asocia una clave pública con la identidad de su propietario, confirmando el vínculo entre éste y los datos de creación de una firma electrónica avanzada o de un sello digital. Además de la clave pública y la identidad de su propietario, un certificado digital contiene los siguientes atributos:
I. La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos digitales, se deberán especificar las limitantes que tengan para su uso.
II. El código de identificación único del certificado.
III. La mención de que fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria y una dirección electrónica.
IV. Nombre del titular del certificado y su clave del Registro Federal de Contribuyentes.
V. Periodo de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia y la fecha de su terminación.
VI. La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado.
VII. La clave pública del titular del certificado.
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15880.html
